I fogli di itinerario consentono all'organizzazione di confermare i costi di compensazione pagati ai dipendenti per l'utilizzo di un'auto personale per le esigenze dell'azienda o per il pagamento dei documenti di viaggio. Non esiste una forma unificata per questo documento. Ogni azienda sviluppa la propria forma, conveniente per l'uso.
È necessario
il modulo della scheda di percorso approvato dall'organizzazione
Istruzioni
Passo 1
Quando si sviluppa il modulo del foglio di percorso, tenere conto del fatto che deve contenere tutti i dettagli del documento principale. quelli. nome, data di compilazione, denominazione dell'ente, contenuto dell'operazione, indicazione delle cariche dei soggetti responsabili della conduzione dell'operazione e delle relative firme.
Passo 2
Approvare la frequenza, la procedura per la compilazione e il modulo del foglio di percorso come parte della politica contabile dell'organizzazione. Il sigillo o timbro dell'organizzazione è facoltativo per questo documento. Per una forma approssimativa, puoi prendere una lettera di vettura secondo il modulo n. 3, approvato dal decreto del Comitato statale di statistica della Federazione Russa del 28 novembre 97 n. 78.
Passaggio 3
Inserisci la data, il numero del documento, il nome completo nel modulo approvato. il dipendente a cui è stato rilasciato, il nome dell'organizzazione. I dati sui luoghi di viaggio del dipendente possono essere elaborati sotto forma di tabella: la data del viaggio, la finalità, il luogo di partenza e di destinazione, il tipo di trasporto su cui è stato effettuato il viaggio e la disponibilità di documenti giustificativi (biglietti, assegni per il pagamento di carburante e lubrificanti). L'elenco dell'itinerario deve essere firmato dal capo contabile e dal capo dell'organizzazione.
Passaggio 4
La base per il rimborso delle spese del dipendente relative al suo lavoro di viaggio è una relazione anticipata sul denaro speso, con l'allegato di tutti i documenti giustificativi e un foglio di percorso compilato. Il dipendente deve riferire sulla spesa dei fondi all'ufficio contabilità dell'impresa entro 3 giorni dalla fine del viaggio.
